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亚博竞彩APP职业学院2020年预算公开
发布时间:2020-06-11作者:点击:


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亚博竞彩APP职业学院2020年预算公开目录


第一部分 亚博竞彩APP职业学院2020年部门预算编制说明

第二部分 亚博竞彩APP职业学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

亚博竞彩APP职业学院2020年部门预算编制说明


根据楚财预(2020)26号《楚雄州财政局关于组织开展2020年预算公开工作的通知》要求,现将2020年亚博竞彩APP职业学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

亚博竞彩APP职业学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构、副厅级事业单位,是开办中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育,以及三年制普通中专、五年制大专、四年制专科学历、四年制本科教育和职业技能培训、鉴定的综合类职业教育院校。

其主要职能是:贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,组织开展全日制职业技术教育、职业技能培训、鉴定及成人教育工作。同时,开展职业教育科学研究和生产技术研发。实施产教融合、校企合作,探索建设与市场接轨的实训基地、人才培养方式,服务经济社会文化发展。

(二)机构设置情况

学院设有13个党政管理机构、2个群团机构和18个教学业务机构。开设65个自主办学专业,其中:技工专业44个,普通中专专业21个。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述,认真贯彻《国家职业教育改革实施方案》,深化教育教学、技能竞赛、人才培养改革,加强管理队伍、师资队伍、学生队伍建设,突出疫情防控、体系构建、提质增效等重点,推进依法治校、从严治教、规范治学,建设一流的有特色的现代技师学院和职业技术学院,打造楚雄创新基地、滇中工匠摇篮、西南铜鼓艺苑、中国彝乡文场,为服务州委“1133”战略、建设“中国彝乡?滇中翡翠?红火楚雄”提供人才、智力和创新支持。完成各类招生11690人,各类在校生规模28000人以上,其中:全日制在校生20000人以上。学生流失率控制在10%以内。毕业生就业率稳定在98%以上,其中:高端就业率30%以上、500强企业就业率5%以上、建档立卡贫困户和家庭困难毕业生就业率100%、用人单位满意率85%以上。实现总收入24145万元,非税收入5100万元,其中:考试培训鉴定收入600万元(不含驾训站)、校企合作收入700万元。

突出抓好十个方面的工作:

一、突出政治建校,担当起培养全面发展高素质技能人才的使命。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述,切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上。加强全员全过程全方位育人,健全“一体化领导、专业化运行、协同化育人”的大思政体制机制,努力培养德智体美劳全面发展的高素质技能人才。

二、突出改革活校,激发职教事业发展生机活力。深化各领域体制机制改革,探索产业链、创新链、资金链、人才链、政策链“五链统筹”和专业、产业、行业、企业、职业“五业联动”的产教融合、校企合作机制,一体推进坚持和巩固制度、完善和发展制度、遵守和执行制度,推动各方面制度更加成熟定型。

三、突出质量兴校,建设一流的有特色的现代技师学院和职业技术学院。重点抓好云南现代职业技术学院招生,力争三年制高职招生600人、五年制高职招生1500人。

四、突出科研融校,提升技术创新和科教融合能力。要发挥专业、人才优势,统筹校内、校外资源,围绕创新创业、智能制造、生物医药、乡村振兴等领域组建专家智库,提升学院品质。

五、突出规划领校,高质量编制“十四五”发展规划。围绕云南发展新定位和州委“1133”战略,深入研判“十四五”期间宏观政策走向,与时俱进深化对院情的认识和把握,分析优势潜力和短板不足,厘清规划思路,科学设定目标

六、突出依法治校,推进治理体系和治理能力现代化。要开展“治校能力建设年”活动,把依法治校、从严治教、规范治学作为学院治理的核心价值要求,作为办学水平的重要评价内容,依法治理学院、依法推进改革、依法保障师生权益。

七、突出开放办校,扩大对外合作交流水平。要加强统筹领导,强化对外合作交流,建立资源需求库,制定中长期规划,完善统筹调度机制,实现跨专业、跨学科、跨部门协调协作。

八、突出服务营校,彰显学院社会价值。要紧跟国家、省、州战略和供给侧结构性改革需求,建立面向产业发展中高端水平的教学标准体系,实现专业设置、资源配置与区域发展、产业升级紧密衔接,培养一批切合彝州发展实际的“楚雄工匠”。

九、突出人才强校,培养高素质“双师型”队伍。要提升教师职业能力,举办职业能力比赛、大师名师论坛,新增一批大师名师、创业导师和首席教师,大幅提高专任教师、专业教师和“双师型”教师比例。

十、突出环境育校,优化学院发展氛围。要强化云南现代职业技术学院舆论宣传,办好宣传周、开放日等活动,提升完善《楚雄技师》栏目,筹建校园广播电视台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制852人,其中:行政编制 0人,事业编制852人。在职实有743人,其中: 财政全供养743人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员430人,其中: 离休 5人,退休 425人。

在校学生数18606人,其中:中职类学生2931人,技工类学生14196人,昆明理工大学应用人才培养基地学生1300人,体育中学学生179人。


车辆编制10辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年单位财务总收入18,839.41万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排18,839.41万元(其中:公共财政预算14,763.08万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费4,076.33万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。

与上年对比增加2,626.61万元,其中:公共财政预算增加2,186.42万元,财政专户管理的教育收费增加440.19万元。主要原因是:1、在职教职工与上年相比增加30人,增加工资、医保、公积金社会保障缴费1,706.61万元;2、学生人数上年相比增加1,172人,增加了办学公用经费和教育收费收入。

(二)财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入14,763.08万元,其中:公共财政预算14,763.08万元(其中:本级财力14,463.08万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入300.00万元),政府性基金0.00万元。

与上年对比增加1,926.42万元,本级财力增加1,886.42万元,其他非税收入增加40万元。主要原因是在职教职工、在校学生数均比上年增长,增加了工资、医保、公积金社会保障缴费、办学公用经费、教育收费的收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 18,839.41万元。财政拨款安排支出 18,839.41万元,其中:基本支出14,463.08万元,与上年对比增加2,146.42万元,主要原因是在职教职工与上年相比增加30人,在校学生人数上年相比增加1,172人,增大了工资、医保、公积金社会保障缴费、商品和服务支出;项目支出300万元,与上年对比增加40万元,主要原因是学院增加了收购现代职业技术学院项目资金的投入。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2050302 中等职业教育:5,911.09万元;2050303 技校教育:3,619.23万元;2050305 高等职业教育:1,120.72万元;2080502 事业单位离退休:1,023.88万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,136.99万元;2101102 事业单位医疗:1,098.43万元;2210201 住房公积金:852.74万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14,763.08万元。

经济科目分组(其中:基本支出14,463.08万元,项目支出300.00万元)。

基本支出14,463.08万元,其中: 30101 基本工资:3,579.44万元; 30102 津贴补贴:1,585.78万元; 30103 奖金:1,632.09万元; 30107 绩效工资:1,642.93万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1136.99万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:639.56万元; 30111 公务员医疗补助缴费:412.88万元; 3011299 其他社会保障缴费:45.99万元; 30113 住房公积金:852.74万元; 30199 其他工资福利支出:102.02万元; 30201 办公费:50.00万元; 30202 印刷费:20.00万元; 30203 咨询费:15.00万元; 30204 手续费:1.00万元; 30205 水费:200.00万元; 30206 电费:300.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业管理费:51.50万元; 30211 差旅费:100.00万元; 30213 维修(护)费:200.00万元; 30214 租赁费:15.00万元; 30216 培训费:30.00万元; 30218 专用材料费:100.00万元; 30226 劳务费:253.46万元; 30228 工会经费:170.00万元; 30231 公务用车运行维护费:45.00万元; 3023999 其他交通费用:45.00万元; 30299 其他商品和服务支出:219.72万元; 30301 离休费:71.04万元; 30302 退休费:918.51万元; 30305 生活补助:7.43万元。

项目支出300.00万元,其中:31099 其他资本性支出:300.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

亚博竞彩APP职业学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.00万元,较上年增加5万元,增长5.56%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

亚博竞彩APP职业学院2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

亚博竞彩APP职业学院2020年公务接待费预算为50.00万元,较上年增加50.00万元,国内公务接待批次为250次,共计接待10000人次。

增加的原因是:报表口径不一致,2019年公务接待费在非税收入中安排支出,未统计在“三公”经费预算情况表中。

(三)公务用车购置及运行维护费

亚博竞彩APP职业学院2020年公务用车购置及运行维护费为45.00万元,较上年减少45.00万元,下降50%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费45.00万元,较上年减少45.00万元,下降50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因是:按照楚车改办(2018)12号《楚雄州州级事业单位和州属国有企业公务用车制度改革工作实施方案》,2020年学院实有编制车辆10辆,公务用车运行费用大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院依据部门职责和事业发展需要,在编制学院2020年项目支出预算时,同时编制了各项目支出的绩效目标,包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容,项目绩效目标编制率为100%。在执行中,我们将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、教育支出:是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

3、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

学院为全额拨款事业单位,无机关运行经费安排支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。



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                2020年6月10日  

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