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亚博竞彩APP职业学院2019年度部门决算目录
发布时间:2020-09-22作者:点击:

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2019年度部门决算目录

 

第一部分  学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  亚博竞彩APP职业学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

亚博竞彩APP职业学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构,副厅级事业单位,是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是:认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,组织开展全日制中、高职教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及三年制中专、五年制大专、四年制本科(昆工基地)教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

学院规划用地2000亩,实际用地1900亩,校舍建筑面积42.11万平方米,设有13各党政管理机构、2个群团机构和18个教学业务机构。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度,学院根据年初财政下达的部门预算批复,坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥的原则,按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序,加强资金管理,促进财政资金的合理分配与有效使用,最大程度地显现项目效益、效率和效果。很好的实施完成了财政预算,保证了学院教育教学管理、事业发展等各项工作的顺利开展。具体表现在以下几个方面:

1、学院规划实施情况良好

经中期评估,《纲要》总体目标完成情况良好,具体目标平均完成率为75%,十三个主要任务、四个体制机制创新工作执行率为100%。学院围绕发展目标,突出发展重点,强化发展举措,整个规划体系得到认真贯彻落实。学院管理能力逐步提升;招生、职业培训鉴定工作成绩显著,稳定了办学规模;学院收入实现持续增加;就业渠道畅通、就业质量明显提升;学生教育、管理工作有力,学生健康成长;教学管理与改革、专业与课程建设、实习实训、科技产业、师资队伍建设成效显著;后勤服务和安全保障到位,校园平安和谐;绿色校园、数字校园、文化校园建设项目逐步推进,环境育人效果不断提升;学院综合实力明显提高,办学效果越来越好,学院整体工作在改革中取得较快发展。

2、立德树人根本任务得以落实

学院坚持以立德树人为根本任务,在理想信念教育、道德品行教育、工匠精神教育、法制知识教育、职业生涯教育、心理健康教育上着力,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,培养担当民族复兴大任的时代新人。2019年完成德育工作计划规范标准等29个标准规范的修订,分层次组织教职工及学生学习教育标准化体系,将各项管理流程和规范内化于心、外化于行。一年来有28名学生荣获国家奖学金,每人奖励6000元;有21名学生荣获省政府奖学金,每人奖励4000元;评比出1个省级先进班集体、20名省级三好学生、2名省级优秀学生干部、29名州级三好学生、4名州级优秀学生干部、56名院级优秀班主任、40个院级先进班集体、36个院级表扬班集体、179名院级三好学生、204名院级优秀学生干部、23个院级普法工作先进班级、46个院级普法工作先进学生个人和132人院级“十星”学生。

3、保规提质效果良好

2019年学院各类在校生28334人,比去年增加2464人,增9.5%。开设自主办学中职专业65个(技工类44个,普通中专21个),在校生17178人,比去年增加4660人,增37.2%;其中:技工14197人,占82.6%;普通中专2981人,占17.4%。体育中学在校生216人,比去年增加79人,增57.7%。联合办学开设47个专业,在校生10940人,比去年减少2275人,减17.2%。学院开展各类培训鉴定33975人次,创收1323.3万元,其中:驾驶员培训2100人,创收620万元;开展68期培训,共培训5386人,创收461.8万元;鉴定14328人,创收170.3万元;组织会计等考试12161人,收入71.2万元。2019年毕业生4365人,毕业学生就业率99.1%,订单就业率达35.6%,进入中国和世界五百强企业就业达率26.2%,高级工、预备技师高端就业率为40%。

4、发展格局得到优化

一是全力推动向高职高专升级转型。自2018年3月楚雄州处置云南三鑫集团投资楚雄办学遗留问题工作以来,秉持“尊重历史,着眼长远,面对现实,依法依规,勇于担当”的原则,按既定目标和要求,稳步推进收购云南现代职业技术学院等处置工作;二是多元办学活力增强。巩固深化校校合作,加强与昆明理工大学、云南开放大学、楚雄医药高等专科学校等13所院校的合作关系。深化校企合作办学,加强与云华教育科技集团、云南空奥教育投资有限公司等企业的合作,航空运动学院、影视学院等合作办学运行良好。推进州县集团化办学,按照楚雄职业教育集团章程,积极开展相关工作;三是推进特色校园建设,校园环境卫生持续改善,校园更加整洁、美观、文明、有序,校园总绿化面积达48.14万平方米。推进数字校园,推进校园一卡通建设,完成门禁、学生宿舍考勤管理、食堂就餐、商业街消费、会议签到设备安装,完成网络与信息系统安全等级保护测评项目。除一些联办专业要求纸质考试外,其他学生实现无纸化考试,依能教学管理软件应用取得明显成效。

5、认真贯彻《国家职业教育改革实施方案》,积极探索人才培养模式。

一是以标准化管理推进教学工作,抓好标准化制度建设,修订完成教学标准化管理手册,出台《亚博竞彩APP职业学院听评课实施办法》等5个管理办法,编印《2019版专业人才培养方案》,规范修订《任课教师签到表》等49个教学标准化管理表格; 二是抓教研教改,推进改革理实一体化。优化专业人才培养方案,推进教培一体,研究修订2019年专业人才培养方案及编印,讨论审议“1+X”制度、整合公共实训教学资源方案;三是抓标杆引领,推进建设名师工作室。学院有21个大师工作室,其中:国家级1个,省级2个,州级1个,院级17个,各工作室在技能竞赛、教研教改、带徒传艺、人才培养、科技创新、校企合作方面均取得一定成绩。2019年完成张彦青国家级技能大师工作室和普春友彝乡名匠工作室建设工作,完成陈山青省级技能大师工作室建设,并顺利通过验收;四是坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”。 组队参加2019年云南省职业院校技能大赛,2019年4月派出86名选手参加云南省职业院校技能大赛12个赛项、49个小项的比赛,共有63人获奖,获奖率为73.26%,较2018年的55.07%增长18.19个百分点。其中:一等奖12人,二等奖25人,三等奖26人,学院荣获大赛优秀组织奖。组队参加云南省教育厅举办的2019年教师职业能力比赛,生物化工系、数控应用技术系参加比赛,获得两个三等奖。

6、组织实施好原五所中职学校现代教育质量提升计划中央专项资金、教育发展专项资金和国家级高技能人才培训基地补助资金,完成建筑工程实训设备购置、学前教育实训室建设、智慧教室建设、校园文化建设、青少年活动中心教学仪器设备购置等项目资金。这些项目的实施,增加了学院教学实验实训设备,进一步改善了学院办学条件和基础设施。

7、做好省级年度冠军赛、锦标赛、省级高水平后备人才基地专项经费的实施工作,全年完成15个竞赛项目的训练工作。2019年代表楚雄州参加云南省青少年冠军赛、锦标赛中,共获金牌45枚,银牌65枚,铜牌123枚。11月学院培养的运动员郭进波代表中国参加第十四届亚洲射击锦标赛获两项亚军、一项季军。

8、基础能力建设得到强化

坚持发展目标化、目标项目化、项目责任化、责任精细化。认真抓好项目申报、项目管理和项目建设三项主要工作。2019年完成楚雄州公共实训基地建设项目的申报工作,完成云南省现代职业教育扶贫工程楚雄职教园区项目政府专项债券实施方案的上报工作,争取专项债券资金4.94亿元,完成云南省现代职业教育扶贫工程楚雄职教园区A、B、C幢学生公寓建设项目复工手续,已于2019年10月16日复工。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入亚博竞彩APP职业学院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

亚博竞彩APP职业学院部门2019年末实有人员编制839人。其中:事业编制839人;在职在编实有事业人员723人。学院开设65个自主办学专业,其中:技工44个,普通中专21个,各类办学人数为28334人,其中:中职类学生2931人,技工类学生14196人,体育中学学生216人,昆明理工大学应用人才培养基地1300人,联合办学、开放大学、成人函授、非全日制等专业学生10940人。

离退休人员424人。其中:离休4人,退休420人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

亚博竞彩APP职业学院2019年度收入合计22,187.68万元。其中:财政拨款收入19,588.88万元,占总收入的88.28%;事业收入2,373.32万元(含教育收费2,373.32万元),占总收入的10.7%;其他收入225.48万元,占总收入的1.02%。与上年对比减少633.77万元,主要原因是2019年事业收入比2018年减少829.18万元,其他收入比2018年减少45.41万元,财政拨款收入比2018年增加240.82万元。

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二、支出决算情况说明

亚博竞彩APP职业学院2019年度支出合计22,189.15万元。其中:基本支出15,439.35万元,占总支出的69.58%;项目支出6,749.80万元,占总支出的30.41%。与上年对比减少736.56万元,主要原因是学院2019年非财政补助支出减少。

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(一)基本支出情况

2019年度用于保障学院正常运转的日常支出15,439.35万元。与上年对比减少290.68万元,主要原因是学院领导高度重视,严格执行中央八项规定,根据年初财政下达的部门预算批复,坚持量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥的原则,按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序,加强资金管理,促进财政资金的合理分配与有效使用,最大程度地显现项目效益、效率和效果。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,042.05万元,占基本支出的84.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,397.30万元占基本支出的15.53%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障学院为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,749.8万元。与上年对比减少445.84万元,主要原因是学院领导高度重视,严格执行中央八项规定,根据年初财政下达的部门预算批复,坚持量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥的原则,按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序,加强资金管理,促进财政资金的合理分配与有效使用,最大程度地显现项目效益、效率和效果。具体项目开支及开展工作情况:1、2019年下达财政专项资金 5,545.33万元,其中:下达免学费资金2,412.61万元、云南省青年技能人才培养工程补助资金282.40万元,主要用于弥补学院日常公用经费、购置教学设备等的投入,通过这些投入,极大的改善了学院的办学条件和基础设施;发放国家助学金1,160.67万元,受助学生5,309人;下达现代教育质量提升计划中央专项资金、教育发展专项资金和国家级高技能人才培训基地补助资金1,397.2万元,完成了建筑工程实训设备购置、学前教育实训室建设、智慧教室建设、校园文化建设、青少年活动中心教学仪器设备购置等项目资金等13个项目,这些项目的实施,增加了学院教学实验实训设备,提升了学院的教育设施设备基础能力。2、2019使用事业收入及其他收入1,206.48万元,完成楚雄州公共实训基地建设项目的申报工作,完成云南省现代职业教育扶贫工程楚雄职教园区项目政府专项债券实施方案的上报工作,争取政府专项债券资金4.94亿元,完成云南省现代职业教育扶贫工程楚雄职教园区ABC幢学生公寓建设项目复工手续,已于2019年10月16日复工;完成了支付云南现代职业教育学院700万元的收购款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

亚博竞彩APP职业学院2019年度一般公共预算财政拨款支出19,501.57万元,占本年支出合计的87.89%。与上年对比增加336.01万元, 主要原因是2019年学院在校学生比2018年增加,按照学生人数核定的生均公用经费、学生免学费补助、学生国家助学金补助也根据学生人数比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出14,788.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于工资福利支出8,426.18万元,商品和服务支出4,121.80万元,对个人和家庭的补助支出1,292.25万元,债务利息及费用支出25.22万元,其他资本性支出923.03万元。

2. 科学技术支出5.69万元,主要用于“三区”人才科技人员业务专项支出。

3. 社会保障和就业支出2,769.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出1,019.26万元,养老保险缴费支出1,164.54万元,机关事业单位职业年金缴费支出62.68万元,高技能人才培养补助支出523.02万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出988.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工医疗保险缴费。

5. 住房保障支出949.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工住房公积金缴费及职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

亚博竞彩APP职业学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90万元,支出决算为41.73万元,完成预算的46.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41.73万元,完成预算的46.36%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少47.75万元,下降53.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2018年支出决算同样为0,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少47.75万元,下降53.36%;公务接待费支出决算0万元,2018年支出决算同样为0,无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.73万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.73万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于学院教育事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

亚博竞彩APP职业学院属公益性事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,亚博竞彩APP职业学院资产总额141,712.04万元,其中,流动资产3,314.05万元,固定资产净值135,967.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,854.26万元,无形资产376.52万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,887.58万元,其中固定资产增加871.47万元,减少271.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆11辆,账面原值172.00万元;报废报损资产340项,账面原值99.79万元,实现资产处置收入5.70万元;出租房屋11741.46平方米,账面原值2186.86万元,实现资产使用收入188.49万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产(净值)

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

141712.04

3314.05

135967.2

106533.79

104.94

12952.28

16376.19

1854.26

376.53

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,801.05万元,其中:政府采购货物支出1,362.88万元;政府采购工程支出318.52万元;政府采购服务支出119.65万元。授予中小企业合同金额1,666.03万元,占政府采购支出总额的92.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

(一)我部门使用奥地利政府贷款债务资金形成11,000.22万元固定资产、该债务从2020年开始偿还。

(二)我部门2019年因公车改革车辆交回楚雄州机关事务管理局减少固定资产172万元,固定资产盘点报废99.78万元。

(三)我部门自2019年1月1日起按照财政部及云南省财政厅相关要求,执行政府会计制度,资产、负债、净资产、收入费用科府会计制度进行期初衔接及账务登记。但是由于单位固定资产及无形资产数额大,资产管理系统不完善,导致账面年初固定资产折旧数及无形资产折旧数与资产管理系统有差额,2019年补提了2018年度的固定资产折旧数及无形资产折旧数1,459.62万元,为此在编制政府财报时调整了资产负债表中固定资产折旧及无形资产折旧和累积盈余的期初余额,为此资产负债表中固定资产折旧及无形资产折旧和累积盈余的期初余额与账簿不一致。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

政府专项债券资金:政府专项债券是为建设某专项具体工程而筹集资金,是以项目建成后取得的收入作为保证,其实是地方政府债务的一种。债务的主要用途其实就是用于建设政府所承担的公共服务资金支出。

教育发展专项资金:现代职业教育发展专项资金是指为促进我省中等职业院校科学发展,推动产教融合、校企合作安排的财政专项资金。专项资金管理遵循“科学规划、统筹安排,突出重点、兼顾公平,注重绩效、强化引导,责任清晰、管理规范”原则。按照“谁使用,谁负责”的原则,项目承担单位是资金使用管理的责任主体,对专项资金使用的合规性、合理性、真实性及绩效结果负责。

 

 

 

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2020年9月21日

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